滨州职业学院食品安全“日管控、周排查、月调度”制度
为做好本校食品安全工作，落实《中华人民共和国食品安全法》、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》、《学校食品安全与营养健康管理规定》等法律法规和上级文件要求，制定《滨州职业学院食品安全“日管控、周排查、月调度”制度》。
一、本校根据《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》配备食品安全总监、食品安全员，并制定《食品安全总监职责》、《食品安全员守则》，明确职责任务。
二、本校建立食品安全日管控制度。食品安全员每日根据风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》，对发现的食品安全风险隐患，立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。未发现问题的，也予以记录，实行零风险报告。
三、本校建立食品安全周排查制度。食品安全总监或者食品安全员每周至少组织1次风险隐患排查，分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成《每周食品安全排查治理报告》。
四、本校建立食品安全月调度制度。学校主要负责人每月至少听取1次食品安全总监管理工作情况汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结，对下个月重点工作做出调度安排，形成《每月食品安全调度会议纪要》。
五、学校将主要负责人、食品安全总监、食品安全员等人员的设立、调整情况，《食品安全总监职责》《食品安全员守则》以及食品安全总监、食品安全员提出的意见建议和报告等履职情况予以记录并存档备查。
附件：1.《每日食品安全检查记录》
2.《每周食品安全排查治理报告（模板）》
3.《每月食品安全调度会议纪要（模板）》
滨州职业学院
2022年11月8日
附件1：
每日食品安全检查记录
单位名称：
检查日期：
检查项目 | 检查结果 | 不符合项说明 | 责任部门 及责任人 | 整改措施 |
一、许可及信息公示：食品经营许可证、监督检查记录表、量化分级信息等在经营场所醒目位置公示 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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二、制度和记录：食品安全管理档案建立完善，各项食品安全制度和检查记录齐全有效 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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三、人员健康：从业人员健康证齐全有效，严格落实晨检制度，仪容仪表、个人卫生符合要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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四、环境条件（餐厅、厨房、设施、设备等）：应符合卫生规范及企业内部卫生管理要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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五、进货查验：进货查验索证索票齐全，按照公司原辅料验收流程作业，到货原辅料符合公司的验收标准要求，相关记录准确、完整 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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六、加工制做过程：确保符合食品安全要求及企业内部管理要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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七、产品检验：按照要求落实产品留样及检验工作 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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八、贮存及交付控制：按照要求进行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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九、餐饮具清洗消毒：消毒操作流程符合规范要求 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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十、其他涉及食品安全相关的要求落实情况 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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十一、前次检查发现问题整改情况 | 符 合（ ） 不符合（ ） |
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情况说明 | 正常运营（ ）；未运营（ ） |
检查人签名： 年 月 日 |
负责人签名： 年 月 日 |
记录填写说明：
1、每个单位的日检查记录内容根据自身实际情况确定；
2、针对相应的检查项目，在检查结果栏打“ √ ”，如检查发现不符合，需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合的具体内容；
3、对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监（食品安全负责人）或者单位主要负责人。
附件2：
每周食品安全排查治理报告（模板）
报告时间 | XXXX年X月X日—XXXX年X月X日，第X周 |
报告人 |
| 报告日期 | 年 月 日 |
收件人 |
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抄送人 |
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报告内容 |
一、本周主要存在的食品安全风险隐患
1、许可管理风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
2、信息公示风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
3、信息记录和追溯风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
4、人员健康培训管理风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
5、环境卫生风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
6、原料验收过程控制风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
7、加工制作过程风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
8、食品留样管理风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
9、设备设施维护风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
10、餐饮具清洗消毒风险隐患问题描述：
采取的措施及整改完成情况：
二、上周食品安全风险隐患问题整改落实情况
三、本周食品安全管理情况评价 £ 食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。 £ 存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。 £ 存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请负责人重视。
四、下周工作重点
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附件3：
每月食品安全调度会议纪要
（餐饮单位通用参考）
20XX年X月X日
会议名称 | XX年XX月食品安全月调度会议 |
会议地点 | XXXXXXXXX | 会议时间 | X时X分至X时X分 |
会议主持 | XXX | 记录人员 | XXX |
参会人员 | XXX、XXX |
参会情况 | 应到X人，实到X人 |
主要内容 | 一、月度食品安全管理工作情况汇报。汇报人：食品安全总监XXX 1、每日食品安全员关于食品安全日管控工作的落实情况 完成占比：X X %；未完成占比：X X %；对于未完成人员采取的处置措施：XXXXXXXXXXXXXX； 2、本月食品安全检查问题汇总（图文结合） XXXXXXXXXXXXXX。 3、从业人员及食品安全员关于食品安全知识培训考核情况 培训组织：本月开展员工食品安全知识培训共XX次，其中线上学习培训XX次，线下学习培训XX次，合计共XXX学时，总学习人数共XXX人； 考核情况：本月开展员工食品安全知识考核XX次，其中合格率XX%，不合格率XX%，对于不合格人员采取的处置措施：XXXXXXXXXXXXXXXXX。 4、监管部门检查情况 本月监管部门共检查XX次；检查中出现的问题有XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，针对出现的问题整改的措施及整改时限是：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 5、其他相关部门（包保干部）需要配合执行的工作 根据本月食品安全检查工作中出现的问题，各部门需配合执行的有XXXXXXXXX 6、食品安全风险点总结及规范要求 XXXXXXXXXXXXXX。 7、下月重点工作及计划 XXXXXXXXXXXXXX。 二、其他相关部门发言汇报食品安全工作情况。汇报人：XXX部门XXX 1、本月投诉情况汇报及解决方案 2、食品安全管理过程中遇到的问题 3、监管机构检查过程中需要解决的问题 4、下月食品安全工作开展的计划及目标 |
企业主要负责人工作指示 | 一、针对存在的问题，责任到人，执行到位 1、针对XXXXXX问题，责任人是XXX，整改完成时间X年X月X日。 2、针对XXXXXX问题，责任人是XXX，整改完成时间X年X月X日。 3、针对XXXXXX问题，责任人是XXX，整改完成时间X年X月X日。 4、针对XXXXXX问题，责任人是XXX，整改完成时间X年X月X日。
二、未完成给予的处置措施
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下月计划 | 下月食品安全管理重点工作调度安排计划 1、XXXXXXXXXXXXXXX 2、XXXXXXXXXXXXXXX 3、XXXXXXXXXXXXXXX 4、XXXXXXXXXXXXXXX |
参会人员签字 | 手写签名 |
